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Vorlage für Auditprogramm, Auditplan und Maßnahmenplan
Wie kann man interne Audits strukturiert planen und dokumentieren?
Ein Auditprogramm schafft die übergeordnete Jahresplanung für mehrere Audits. Der Auditplan beschreibt dagegen die Durchführung eines einzelnen Audits – einschließlich Auditumfang, Kriterien, Zeitplan und beteiligten Personen.
Damit aus der Planung ein wirksamer Auditprozess entsteht, müssen auch Feststellungen, Abweichungen, Verbesserungsmöglichkeiten und daraus abgeleitete Maßnahmen nachvollziehbar dokumentiert und weiterverfolgt werden.
Die Excel-Vorlage unterstützt Sie dabei, diese Schritte miteinander zu verbinden. Inhalte, Beispiele und Bezeichnungen können Sie an Ihr Unternehmen, Ihre Auditarten und die jeweils geltenden Anforderungen anpassen.
Das enthält die Excel-Vorlage
- Informationsseite: Erhalten Sie Hinweise zur Nutzung, individuellen Anpassung und Weiterentwicklung der Vorlage.
- Auditprogramm: Planen Sie interne Audits, Lieferantenaudits und weitere relevante Auditaktivitäten übersichtlich über das gesamte Jahr.
- Auditplan: Bereiten Sie einzelne Audits mit Auditauftrag, Ziel, Kriterien, Beteiligten und Zeitplan strukturiert vor.
- Auditcheckliste und Auditbericht: Dokumentieren Sie geprüfte Anforderungen, Sachstände, Abweichungen, Verbesserungsvorschläge und die Zusammenfassung des Audits.
- Maßnahmenplan: Verfolgen Sie Korrekturen, Korrekturmaßnahmen, Verantwortlichkeiten, Termine und Wirksamkeitsprüfungen nachvollziehbar.
- Praxisnahe Hinweise: Nutzen Sie konkrete Tipps zur Terminplanung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung Ihrer Audits.
- Direkt bearbeitbar: Passen Sie Tabellen, Beispiele und Eingabefelder an Ihre betrieblichen Anforderungen und Auditarten an.
Vom Jahresplan bis zur Wirksamkeitsprüfung
Auditprogramm erstellen
Planen Sie interne Audits, Zertifizierungsaudits, Kundenaudits und Lieferantenaudits übersichtlich für das gesamte Jahr.
Einzelaudit vorbereiten
Legen Sie Auditziele, Auditkriterien, Beteiligte, benötigte Unterlagen und den zeitlichen Ablauf des Audits fest.
Ergebnisse dokumentieren
Halten Sie Feststellungen, Empfehlungen und Abweichungen strukturiert in der Auditcheckliste und im Auditbericht fest.
Maßnahmen nachverfolgen
Definieren Sie Verantwortlichkeiten und Termine, dokumentieren Sie die Umsetzung und prüfen Sie anschließend die Wirksamkeit der Maßnahmen.
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Hinweis zu den enthaltenen Beispielen
Die Auditcheckliste enthält beispielhafte Anforderungen aus IFS Progress Logistics. Prüfen Sie vor der Verwendung, welche gesetzlichen, normativen, kundenspezifischen und internen Anforderungen für Ihr Audit gelten.
Die Vorlage ersetzt weder die notwendige Qualifikation der Auditorinnen und Auditoren noch die Kenntnis der jeweils aktuellen Auditkriterien. Sie stellt keine Garantie für die Vollständigkeit oder Konformität Ihres Audits dar.
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- Format: Excel
- Inhalt: Auditprogramm, -plan, -checkliste
- Kosten: Kostenlos
- Version: September 2025
Möchten Sie interne Audits wirksam durchführen?
In unserer Schulung „Interne Audits“ lernen Sie, Audits systematisch vorzubereiten, geeignete Auditfragen zu formulieren, objektive Nachweise zu bewerten und Ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren.